Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
21
Em Conformidade
12
Quebras
7
Aguardando
0
Estornos
2
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000348 | 1 | 1001 | 339039 | 07/12/2020 | 1º | 07/12/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11850289000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 445 |
||||||||||
| 0000349 | 1 | 1001 | 339030 | 07/12/2020 | 1º | 07/12/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 144,65 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADAS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 227 |
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| 0000350 | 1 | 1001 | 339030 | 09/12/2020 | 2º | 09/12/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 745,27 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05411068000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N. 2576 |
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| 0000353 | 1 | 1001 | 339039 | 11/12/2020 | 2º | 18/12/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA EM ANEXO N° 1021307 |
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| 0000367 | 1 | 1001 | 339039 | 17/12/2020 | 3º | 17/12/2020 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 10,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAIO DE MAE D'AGUA-PB FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000372 | 1 | 1001 | 339039 | 18/12/2020 | 4º | 31/12/2020 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL DO ENDERECO WWW.CAMARAMAEDAGUA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 3733. |
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| 0000374 | 1 | 1001 | 339039 | 18/12/2020 | 5º | 18/12/2020 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX BRANCO DE PLACA QMP 3892 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 355 DISPENSA E LICITACAO 1 20202020 |
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| 0000376 | 1 | 1001 | 339039 | 18/12/2020 | 6º | 18/12/2020 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22813468000138 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADO EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA EM ANEXO N 19926 |
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| 0000377 | 1 | 1001 | 339036 | 18/12/2020 | 1º | 18/12/2020 | 1º | LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005611426450 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 163 |
||||||||||
| 0000378 | 1 | 1001 | 339039 | 18/12/2020 | 7º | 24/12/2020 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N164 |
||||||||||
| 0000379 | 1 | 1001 | 339039 | 18/12/2020 | 8º | 29/12/2020 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS E MANUNTENCAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 571 |
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| 0000386 | 1 | 1001 | 339039 | 22/12/2020 | 9º | 22/12/2020 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 92,56 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LESGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
||||||||||
| 0000387 | 1 | 1001 | 339039 | 22/12/2020 | 10º | 22/12/2020 | 7º | LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle | R$ 41,80 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAIO DE MAE D'AGUA-PB FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000385 | 1 | 1001 | 339039 | 23/12/2020 | 11º | 23/12/2020 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11850289000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 452 |
||||||||||
| 0000398 | 1 | 1001 | 339036 | 28/12/2020 | 2º | 28/12/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005611426450 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA EM ANEXO N 163 |
||||||||||
| 0000399 | 1 | 1001 | 339030 | 29/12/2020 | 3º | 29/12/2020 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 860,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05411068000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N. 2583 |
||||||||||
| 0000400 | 1 | 1001 | 339030 | 29/12/2020 | 4º | 29/12/2020 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 359,70 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADAS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 228 |
||||||||||
| 0000401 | 1 | 1001 | 339030 | 29/12/2020 | 5º | 29/12/2020 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.670,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ARMARIO PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°26 |
||||||||||
| 0000402 | 1 | 1001 | 449052 | 29/12/2020 | 1º | 29/12/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.841,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05621649000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK VAIO FE14 CORE15 12GB 1 TB LINUX PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°38124 |
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| 0000403 | 1 | 1001 | 339030 | 30/12/2020 | 6º | 30/12/2020 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 537,80 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24511222000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.n°12492 |
||||||||||
| 0000407 | 1 | 1001 | 339039 | 31/12/2020 | 12º | 31/12/2020 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 31,35 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAIO DE MAE D'AGUA-PB FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
||||||||||
| Total | R$ 28.934,58 | |||||||||
#0000348
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11850289000154
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.07/12/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 445
#0000349
R$ 144,65
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)04742988000115
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.07/12/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADAS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 227
#0000350
R$ 745,27
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05411068000187
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.09/12/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N. 2576
#0000353
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA EM ANEXO N° 1021307
#0000367
R$ 10,45
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.17/12/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAIO DE MAE D'AGUA-PB FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000372
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.31/12/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL DO ENDERECO WWW.CAMARAMAEDAGUA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 3733.
#0000374
R$ 2.900,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX BRANCO DE PLACA QMP 3892 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 355 DISPENSA E LICITACAO 1 20202020
#0000376
R$ 1.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)22813468000138
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADO EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA EM ANEXO N 19926
#0000377
R$ 2.500,00
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle
Credor (Doc)00005611426450
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 163
#0000378
R$ 1.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)32519524000180
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.24/12/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N164
#0000379
R$ 500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)10405018000127
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.29/12/2020
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS E MANUNTENCAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 571
#0000386
R$ 92,56
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.22/12/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LESGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COFORME COMPROVANTE EM ANEXO
#0000387
R$ 41,80
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.22/12/2020
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAIO DE MAE D'AGUA-PB FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000385
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11850289000154
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.23/12/2020
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 452
#0000398
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005611426450
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.28/12/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA EM ANEXO N 163
#0000399
R$ 860,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05411068000187
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.29/12/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N. 2583
#0000400
R$ 359,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)04742988000115
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.29/12/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADAS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 228
#0000401
R$ 2.670,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20676918000162
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.29/12/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ARMARIO PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°26
#0000402
R$ 4.841,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05621649000143
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.29/12/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK VAIO FE14 CORE15 12GB 1 TB LINUX PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°38124
#0000403
R$ 537,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24511222000137
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.30/12/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.n°12492
#0000407
R$ 31,35
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.31/12/2020
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAIO DE MAE D'AGUA-PB FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).