Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
19
Em Conformidade
10
Quebras
8
Aguardando
0
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000185 | 1 | 1001 | 339036 | 10/07/2020 | 1º | 10/07/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 210,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00007380407465 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIANAS REUNIOES REMOTAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVONTE EM ANEXO Nº 66 |
||||||||||
| 0000186 | 1 | 1001 | 339030 | 13/07/2020 | 1º | 13/07/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.167,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03998680000172 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSSOS (PINTURA) , PARA A REFORMA DO PREDIO INTERNO E EXTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAEDAGUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 12278 |
||||||||||
| 0000199 | 1 | 1001 | 339039 | 17/07/2020 | 1º | 22/07/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL DO ENDERECO WWW.CAMARAMAEDAGUA.PB.GOV.BR , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 3432 |
||||||||||
| 0000198 | 1 | 1001 | 339039 | 20/07/2020 | 2º | 20/07/2020 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO N° 1019189 |
||||||||||
| 0000200 | 1 | 1001 | 339039 | 20/07/2020 | 3º | 20/07/2020 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22813468000138 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADO EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 19020 |
||||||||||
| 0000202 | 1 | 1001 | 339039 | 20/07/2020 | 4º | 20/07/2020 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11850289000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO |
||||||||||
| 0000203 | 1 | 1001 | 339039 | 20/07/2020 | 5º | 20/07/2020 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: 1DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300 (DISPENSA E LICITACAO1 2020/2020) |
||||||||||
| 0000204 | 1 | 1001 | 339039 | 20/07/2020 | 6º | 20/07/2020 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71 |
||||||||||
| 0000205 | 1 | 1001 | 339036 | 20/07/2020 | 2º | 20/07/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005611426450 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 70 |
||||||||||
| 0000206 | 1 | 1001 | 339039 | 20/07/2020 | 7º | 20/07/2020 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM SINAL DE INTERNET VIA RADIO E MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 516 |
||||||||||
| 0000208 | 1 | 1001 | 339039 | 23/07/2020 | 8º | 23/07/2020 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS, EXTRATO EM DEBIDO EM CONTA DESTE PODER LEGIELATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
||||||||||
| 0000210 | 1 | 1001 | 339030 | 24/07/2020 | 2º | 28/07/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 882,25 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 220 |
||||||||||
| 0000211 | 1 | 1001 | 339030 | 24/07/2020 | 3º | — | — | LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle | R$ 350,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 219 |
||||||||||
| 0000214 | 1 | 1001 | 339030 | 24/07/2020 | 4º | 31/07/2020 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 354,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 219 |
||||||||||
| 0000215 | 1 | 1001 | 339039 | 28/07/2020 | 9º | 28/07/2020 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS, EXTRATO EM DEBIDO EM CONTA DESTE PODER LEGIELATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
||||||||||
| 0000212 | 1 | 1001 | 339030 | 29/07/2020 | 5º | 29/07/2020 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.374,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05411068000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 2542, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2020 |
||||||||||
| 0000213 | 1 | 1001 | 339036 | 29/07/2020 | 3º | 29/07/2020 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.520,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005252129495 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO REPROXESSAMENTO DE GAS E MANUTENCAO DE QUATRO (4) ARCONDICIONADOS, UMA (1) GELADEIRA, LIMPEZA E REPROCESSAMENTO DE GAS EM UM (1) GELAGUA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE SEIS (6) VENTILADORES DE TETO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 72 |
||||||||||
| 0000221 | 1 | 1001 | 339039 | 29/07/2020 | 10º | 29/07/2020 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS, EXTRATO EM DEBIDO EM CONTA DESTE PODER LEGIELATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
||||||||||
| 0000222 | 1 | 1001 | 339039 | 31/07/2020 | 11º | 31/07/2020 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 0,35 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE TAXA BACEN EM DEBIDO EM CONTA DESTE PODER LEGIELATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
||||||||||
| Total | R$ 19.990,20 | |||||||||
#0000185
R$ 210,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00007380407465
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/07/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIANAS REUNIOES REMOTAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVONTE EM ANEXO Nº 66
#0000186
R$ 2.167,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03998680000172
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.13/07/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSSOS (PINTURA) , PARA A REFORMA DO PREDIO INTERNO E EXTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAEDAGUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 12278
#0000199
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.22/07/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL DO ENDERECO WWW.CAMARAMAEDAGUA.PB.GOV.BR , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 3432
#0000198
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO N° 1019189
#0000200
R$ 1.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)22813468000138
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADO EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 19020
#0000202
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11850289000154
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO
#0000203
R$ 2.900,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.4º
Histórico1DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300 (DISPENSA E LICITACAO1 2020/2020)
#0000204
R$ 1.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)32519524000180
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71
#0000205
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005611426450
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 70
#0000206
R$ 500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)10405018000127
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM SINAL DE INTERNET VIA RADIO E MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 516
#0000208
R$ 10,45
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.23/07/2020
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS, EXTRATO EM DEBIDO EM CONTA DESTE PODER LEGIELATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020
#0000210
R$ 882,25
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)04742988000115
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.28/07/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 220
#0000211
R$ 350,40
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle
Credor (Doc)04742988000115
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 219
#0000214
R$ 354,40
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)04742988000115
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.31/07/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 219
#0000215
R$ 10,45
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.28/07/2020
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS, EXTRATO EM DEBIDO EM CONTA DESTE PODER LEGIELATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020
#0000212
R$ 1.374,45
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05411068000187
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.29/07/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 2542, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2020
#0000213
R$ 1.520,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005252129495
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.29/07/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO REPROXESSAMENTO DE GAS E MANUTENCAO DE QUATRO (4) ARCONDICIONADOS, UMA (1) GELADEIRA, LIMPEZA E REPROCESSAMENTO DE GAS EM UM (1) GELAGUA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE SEIS (6) VENTILADORES DE TETO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 72
#0000221
R$ 10,45
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.29/07/2020
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS, EXTRATO EM DEBIDO EM CONTA DESTE PODER LEGIELATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020
#0000222
R$ 0,35
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.31/07/2020
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE TAXA BACEN EM DEBIDO EM CONTA DESTE PODER LEGIELATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).