Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Mãe d'Água

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2020

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
14
Em Conformidade
10
Quebras
3
Aguardando
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000255 1 1001 339030 03/09/2020 1º 03/09/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 430,00
Credor (CPF/CNPJ): 04063441000193
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BATERIA HELIAR HF52GD SUPER FREE 2 ANOS PARA O VEICULO ONIX PLACA: QMR 3892, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 3204
0000256 1 1001 339036 08/09/2020 1º 08/09/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 420,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007380407465
Histórico da Despesa: DEPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E REUNIOES REMOTAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 86
0000257 1 1001 339039 09/09/2020 1º 09/09/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 11850289000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°697
0000270 1 1001 339039 17/09/2020 2º 21/09/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 11850289000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°698
0000271 1 1001 339039 17/09/2020 3º 21/09/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.900,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: 1DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 321 DISPENSA E LICITACAO1 20202020
0000279 1 1001 339039 17/09/2020 4º 21/09/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 22813468000138
Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADO EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA EM ANEXO N 19364
0000272 1 1001 339039 18/09/2020 5º 21/09/2020 4º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA EM ANEXO N° 1019986
0000273 1 1001 339039 18/09/2020 6º 21/09/2020 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 600,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL DO ENDERECO WWW.CAMARAMAEDAGUA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020CONFORME NOTA EM ANEXO N 3552
0000274 1 1001 339039 18/09/2020 7º 22/09/2020 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180
Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 88
0000275 1 1001 339036 18/09/2020 2º 21/09/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00005611426450
Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA EM ANEXO N 87
0000276 1 1001 339039 21/09/2020 8º 21/09/2020 6º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 500,00
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127
Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM SINAL DE INTERNET VIA RADIO E MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 538
0000277 1 1001 339039 22/09/2020 9º 22/09/2020 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRATO EM DEBIDO EM CONTA DESTE PODER LEGIELATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
0000280 1 1001 339030 28/09/2020 2º 28/09/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 760,48
Credor (CPF/CNPJ): 05411068000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N. 2552 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
0000283 1 1001 339030 30/09/2020 3º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 192,95
Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115
Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA EM ANEXO N 223
Total R$ 17.924,33
#0000255
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/09/2020 Ord: 1º Pag: 03/09/2020
R$ 430,00
Credor (Doc)04063441000193
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/09/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BATERIA HELIAR HF52GD SUPER FREE 2 ANOS PARA O VEICULO ONIX PLACA: QMR 3892, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 3204
#0000256
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/09/2020 Ord: 1º Pag: 08/09/2020
R$ 420,00
Credor (Doc)00007380407465
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.08/09/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDEPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E REUNIOES REMOTAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 86
#0000257
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/09/2020 Ord: 1º Pag: 09/09/2020
R$ 3.000,00
Credor (Doc)11850289000154
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.09/09/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°697
#0000270
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2020 Ord: 2º Pag: 21/09/2020
R$ 3.000,00
Credor (Doc)11850289000154
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.21/09/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°698
#0000271
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2020 Ord: 3º Pag: 21/09/2020
R$ 2.900,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.21/09/2020
Ordem Pgto.3º
Histórico1DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 321 DISPENSA E LICITACAO1 20202020
#0000279
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2020 Ord: 4º Pag: 21/09/2020
R$ 1.000,00
Credor (Doc)22813468000138
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.21/09/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADO EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA EM ANEXO N 19364
#0000272
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/09/2020 Ord: 5º Pag: 21/09/2020
R$ 1.200,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.21/09/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA EM ANEXO N° 1019986
#0000273
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/09/2020 Ord: 6º Pag: 21/09/2020
R$ 600,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.21/09/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL DO ENDERECO WWW.CAMARAMAEDAGUA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020CONFORME NOTA EM ANEXO N 3552
#0000274
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/09/2020 Ord: 7º Pag: 22/09/2020
R$ 1.400,00
Credor (Doc)32519524000180
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.22/09/2020
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 88
#0000275
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/09/2020 Ord: 2º Pag: 21/09/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)00005611426450
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.21/09/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA EM ANEXO N 87
#0000276
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/09/2020 Ord: 8º Pag: 21/09/2020
R$ 500,00
Credor (Doc)10405018000127
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.21/09/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM SINAL DE INTERNET VIA RADIO E MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 538
#0000277
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/09/2020 Ord: 9º Pag: 22/09/2020
R$ 20,90
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.22/09/2020
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRATO EM DEBIDO EM CONTA DESTE PODER LEGIELATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
#0000280
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/09/2020 Ord: 2º Pag: 28/09/2020
R$ 760,48
Credor (Doc)05411068000187
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.28/09/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N. 2552 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
#0000283
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 30/09/2020 Ord: 3º
R$ 192,95
Credor (Doc)04742988000115
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA EM ANEXO N 223
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).