Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
22
Em Conformidade
22
Quebras
0
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000210 | 1 | 500 | 339036 | 01/07/2022 | 1º | 01/07/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00007672522418 Histórico da Despesa: DESPESA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA MANUNTENCAO DE REDE LIMPEZA DE HANDWARE MANUTENCAO DE IMPRESSORA ATUALIZACAO DE SOFTWARE RETIRADA DE VIRUS E A SUBSTITUICAO DE PERIFERICOS COM DE FEITOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202111524. |
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| 0000209 | 1 | 500 | 339039 | 04/07/2022 | 1º | 04/07/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 21. |
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| 0000211 | 1 | 500 | 339036 | 06/07/2022 | 2º | 06/07/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00004998997416 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202111614 |
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| 0000213 | 1 | 500 | 339030 | 07/07/2022 | 1º | 08/07/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.024,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24511222000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO CANETA CLIPSBLOCO DE ADSEVIO ENTRE OUTROS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DGUA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ENXO N° 14379 |
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| 0000228 | 1 | 500 | 339039 | 08/07/2022 | 2º | 08/07/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CRMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM E EM SUAS REDES SOCIAIS |
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| 0000229 | 1 | 500 | 339039 | 08/07/2022 | 3º | 08/07/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 395,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 30929449000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA REALIZADA NA PARTE ELETRICA E SUSPENSAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 23 |
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| 0000227 | 1 | 500 | 339039 | 12/07/2022 | 4º | 12/07/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.120,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QQO4C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 745 |
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| 0000230 | 1 | 500 | 339036 | 14/07/2022 | 3º | 14/07/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00001097293408 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICO - ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202111719. |
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| 0000231 | 1 | 500 | 339036 | 18/07/2022 | 4º | 18/07/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.850,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00001766649475 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS ESPECILIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTE A AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 103 |
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| 0000232 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2022 | 5º | 20/07/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES LICITACOES DESPESAS LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA DE N° 268 |
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| 0000233 | 1 | 500 | 339039 | 20/07/2022 | 6º | 20/07/2022 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 750,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICAS LICENCIAMENTO E MANUNTENCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DO ENDERECO WWW.CAMARAMAEDAGUA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA ANEXA N° 485 |
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| 0000234 | 1 | 500 | 339039 | 20/07/2022 | 7º | 20/07/2022 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1027118 |
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| 0000235 | 1 | 500 | 339039 | 20/07/2022 | 8º | 20/07/2022 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 80,91 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LESGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. |
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| 0000236 | 1 | 500 | 339039 | 20/07/2022 | 9º | 20/07/2022 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA E MANUTENCAO EM GERAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA N 764 |
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| 0000237 | 1 | 500 | 339030 | 20/07/2022 | 2º | 20/07/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.440,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05411068000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 2721 |
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| 0000239 | 1 | 500 | 339030 | 20/07/2022 | 3º | 21/07/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 682,18 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09265976000160 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENRE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO RODO SACO DE LIXO DESINFETANTE ENTRE OUTROS DESTINA A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 230 |
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| 0000240 | 1 | 500 | 339030 | 20/07/2022 | 4º | 21/07/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 112,68 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09265976000160 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMO CAFEACUCAR BISCOITO ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N°231 |
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| 0000238 | 1 | 500 | 339036 | 21/07/2022 | 5º | 21/07/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00004998997416 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE ARQUIVO PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO DURANTE O 1° SEMESTRE DE 2022 DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202111773. |
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| 0000241 | 1 | 500 | 339036 | 22/07/2022 | 6º | 22/07/2022 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 950,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00033852685400 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE REVISAO E MANUTENCAO E REPAROS DO SISTEMA DE SOM DA PLENARIA PARA AS SESSOES QUE SERAO REALIZADAS DURANTE O 2° SEMESTRE DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202111800. |
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| 0000242 | 1 | 500 | 339039 | 25/07/2022 | 10º | 25/07/2022 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 99,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000243 | 1 | 500 | 339036 | 28/07/2022 | 7º | 29/07/2022 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 120,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00004605743456 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS DE CARROS PARA CAMA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202111834 |
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| 0000245 | 1 | 500 | 339039 | 29/07/2022 | 11º | 29/07/2022 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
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| Total | R$ 23.285,17 | |||||||||
#0000210
R$ 900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00007672522418
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/07/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA MANUNTENCAO DE REDE LIMPEZA DE HANDWARE MANUTENCAO DE IMPRESSORA ATUALIZACAO DE SOFTWARE RETIRADA DE VIRUS E A SUBSTITUICAO DE PERIFERICOS COM DE FEITOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202111524.
#0000209
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32519524000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.04/07/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 21.
#0000211
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00004998997416
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.06/07/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202111614
#0000213
R$ 1.024,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24511222000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.08/07/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO CANETA CLIPSBLOCO DE ADSEVIO ENTRE OUTROS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DGUA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ENXO N° 14379
#0000228
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)18543628000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.08/07/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CRMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM E EM SUAS REDES SOCIAIS
#0000229
R$ 395,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)30929449000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.08/07/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA REALIZADA NA PARTE ELETRICA E SUSPENSAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 23
#0000227
R$ 3.120,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.12/07/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QQO4C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 745
#0000230
R$ 2.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00001097293408
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.14/07/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICO - ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202111719.
#0000231
R$ 2.850,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00001766649475
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.18/07/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS ESPECILIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTE A AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 103
#0000232
R$ 1.100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES LICITACOES DESPESAS LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA DE N° 268
#0000233
R$ 750,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICAS LICENCIAMENTO E MANUNTENCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DO ENDERECO WWW.CAMARAMAEDAGUA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA ANEXA N° 485
#0000234
R$ 1.300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1027118
#0000235
R$ 80,91
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LESGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO.
#0000236
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)10405018000127
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA E MANUTENCAO EM GERAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA N 764
#0000237
R$ 1.440,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05411068000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 2721
#0000239
R$ 682,18
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09265976000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.21/07/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENRE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO RODO SACO DE LIXO DESINFETANTE ENTRE OUTROS DESTINA A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 230
#0000240
R$ 112,68
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09265976000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.21/07/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMO CAFEACUCAR BISCOITO ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N°231
#0000238
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00004998997416
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.21/07/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE ARQUIVO PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO DURANTE O 1° SEMESTRE DE 2022 DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202111773.
#0000241
R$ 950,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00033852685400
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.22/07/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE REVISAO E MANUTENCAO E REPAROS DO SISTEMA DE SOM DA PLENARIA PARA AS SESSOES QUE SERAO REALIZADAS DURANTE O 2° SEMESTRE DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202111800.
#0000242
R$ 99,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.25/07/2022
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000243
R$ 120,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00004605743456
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.29/07/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS DE CARROS PARA CAMA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202111834
#0000245
R$ 11,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.29/07/2022
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).