Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Mãe d'Água

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2023

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
56
Em Conformidade
24
Quebras
31
Aguardando
0
Estornos
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento Estorno (registro mantido)
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000395 1 500 339039 12/12/2023 1º 27/12/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 12
0000396 1 500 339039 18/12/2023 2º 22/12/2023 1º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 6.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 50649381000102
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N 60 EM ANEXO.
0000397 1 500 339036 20/12/2023 1º 22/12/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007620299432
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 295 EM ANEXO.
0000398 1 500 339036 20/12/2023 2º 22/12/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 00070600679497
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE SEGURANCA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 293 EM ANEXO.
0000399 1 500 339036 20/12/2023 3º 22/12/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 00010556498836
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 294 EM ANEXO.
0000400 1 500 339039 20/12/2023 3º 22/12/2023 2º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 7.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 42058623000165
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DETETIZACAO DESCUPINIZACAO DESBARATIZACAO E DESINSETIZACAO EM GERAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 264.
0000401 1 500 339039 20/12/2023 4º 22/12/2023 3º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 42058623000165
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO EM GERAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 265.
0000402 1 500 449052 20/12/2023 1º 22/12/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.590,00
Credor (CPF/CNPJ): 08449096000181
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ECO 30.000KBTU MARCA AGRATO DESTINADOS A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1933 EM ANEXO.
0000403 1 500 449052 20/12/2023 2º 22/12/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 39670301000168
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CORTINA DE AR SURYHA 150CM 220V SRA 1500RC DESTINADOS A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 772 EM ANEXO.
0000404 1 500 339039 20/12/2023 5º 22/12/2023 4º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1032933
0000405 1 500 339039 20/12/2023 6º 22/12/2023 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E MANUTENCAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 985.
0000406 1 500 339039 20/12/2023 7º 22/12/2023 6º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 189,55
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MES DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023.
0000423 1 500 339039 22/12/2023 8º 22/12/2023 7º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 08520434000124
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO E LICITACOES VISANDO ACOMPANHAMENTO E ANALISE DO PROCESSO DE COMPRAS E PRESTACAO PARA EMPENHOS JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 73.
0000424 1 500 339039 22/12/2023 9º 22/12/2023 8º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 7.250,00
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS BALANCETE DESPESA LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N° 550 EM ANEXO.
0000426 1 500 339030 22/12/2023 1º 22/12/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 11.108,01
Credor (CPF/CNPJ): 04412724000101
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1507 EM ANEXO.
0000427 1 500 339039 22/12/2023 10º 22/12/2023 9º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 9.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 37551250000120
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAL IMPRESSO EM GERAL DESTINADOS AO ESTOQUE DE MATERIAL DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 61
0000428 1 500 339039 22/12/2023 11º 22/12/2023 10º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 44440515000188
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE AO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PARA QUE ATENDA A TODOS OS REQUISITOS DA LGPD PROPORCIONNDO UMA GESTAO DE DADOS SEGURA E TRANSPARENTE ALINHADA COM AS MELHORES PRATICAS DE PRIVACIDADE E SEGURANCA DE INFORMACOES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 64
0000429 1 500 339030 22/12/2023 2º 22/12/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 01602075000105
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADAS A CONFECCAO DE GALERIA DOS VEREADORES CONFECCAO DE REPLICAS DAS GALERIAS PLACAS DE MESA RESTAURACAO DE QUADRO DE GALERIA ANTIGA DESTA CASA LEGISLATIVA DE CAMARA DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 2478 EM ANEXO.
0000430 1 500 339030 22/12/2023 3º 22/12/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.015,89
Credor (CPF/CNPJ): 02445490000165
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 17093 EM ANEXO.
0000431 1 500 339030 22/12/2023 4º 22/12/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.255,00
Credor (CPF/CNPJ): 13115819000146
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DIVERSOS DESTINADO A COPA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 4997 EM ANEXO.
0000432 1 500 449052 22/12/2023 3º 22/12/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.020,00
Credor (CPF/CNPJ): 13115819000146
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO UMA FREEZER HOR VIDRO PADRAO CAFETEIRA ELETRICA 220V 4L E MESA 120X070 CGRD EPOX CANT REDON DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 4997 EM ANEXO.
0000433 1 500 339030 22/12/2023 5º 27/12/2023 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 578,80
Credor (CPF/CNPJ): 14553750000103
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 013 EM ANEXO.
0000434 1 500 339039 22/12/2023 12º — — LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle R$ 822,00
Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM VIDEO E EM AUDIO DAS SESSOES DE POSSE DOS VEREADORES ELEITOS NA ELEICAO SUPLEMENTARDE 12 DE OUTUBRO SESSAO SOLENE DA ESCOLA DA MESA DIRETORA E SESSAO EXTRA ORDINARIA E FAZER A TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM EM SUAS REDES SOCIAIS CONFORME NO
0000435 1 500 339030 22/12/2023 6º 27/12/2023 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.066,00
Credor (CPF/CNPJ): 18671712000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CAMARA DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 009 EM ANEXO.
0000436 1 500 449052 22/12/2023 4º 27/12/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 12.780,00
Credor (CPF/CNPJ): 18671712000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CAMARA DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 009 EM ANEXO.
0000437 1 500 339039 22/12/2023 13º 27/12/2023 12º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 18671712000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DAS CAMARAS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 009 DA CAMARA DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICOS 14.
0000438 1 500 339039 22/12/2023 14º 27/12/2023 13º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 6.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 49179318000170
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N° 25 EM ANEXO.
0000439 1 500 449052 22/12/2023 5º 22/12/2023 4º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 7.436,00
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CAMARA DE MAE D'AGUA PB CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL DE N 0617 EM ANEXO.
0000440 1 500 449052 22/12/2023 6º 22/12/2023 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.599,50
Credor (CPF/CNPJ): 29726616000126
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS MESAS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL DE N 01097 EM ANEXO.
0000441 1 500 339030 22/12/2023 7º 22/12/2023 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.810,00
Credor (CPF/CNPJ): 23050531000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE CARTEIRAS EM COURO LEGITIMO COM BRASAO DA REPUBLICA CARTEITA CHAVEIRO BOTON CEDULA E ADESIVO AGENDAS PERSONALIZADAS 2024 COM CANETAS DESTINADOS AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL DE N 1640 EM ANEXO.
0000442 1 500 449052 22/12/2023 7º 22/12/2023 6º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 16.580,00
Credor (CPF/CNPJ): 06054882000154
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO CG 160 START MARCA HONDA COR PRATA METALICA ANO 20232024 RENAVAM 002898 HPCILINDRADA 149162 DESTINADA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 95133 EM ANEXO.
0000445 1 500 339039 22/12/2023 15º 22/12/2023 11º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 120,00
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
0000444 1 500 339039 26/12/2023 16º 27/12/2023 15º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 6.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 50649381000102
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE A PARCELA DA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N 65 EM ANEXO.
0000446 1 500 339039 26/12/2023 17º 27/12/2023 16º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 822,50
Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DAS ACOES REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 14 A 31122023 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CARMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM EM SUAS REDES SOCIAIS. CONFORME NOTA F
0000447 1 500 339039 26/12/2023 18º 27/12/2023 17º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 438,70
Credor (CPF/CNPJ): 41758853000174
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSVERDADE.COM.BR DAS ATIVIDADES E ACOES PARLAMENTARES REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE DEZEMBRO 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 21 EM ANEXO.
0000448 1 500 339039 26/12/2023 19º 27/12/2023 18º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 438,70
Credor (CPF/CNPJ): 32746882000125
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DEOLHONOSERTAO.COM DAS ATIVIDADES E ACOES PARLAMENTARES REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE DEZEMBRO 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 41 EM ANEXO.
0000458 1 500 449052 26/12/2023 8º 27/12/2023 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 15.918,60
Credor (CPF/CNPJ): 13690475000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 34 EM ANEXO.
0000459 1 500 339030 26/12/2023 8º 27/12/2023 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 410,40
Credor (CPF/CNPJ): 13690475000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SOM DESTINADA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 34 EM ANEXO.
0000460 1 500 449052 26/12/2023 9º 27/12/2023 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 16.643,00
Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162
Histórico da Despesa: DESOESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 749 EM ANEXO.
0000449 1 500 339036 27/12/2023 4º 27/12/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 712,90
Credor (CPF/CNPJ): 00033852685400
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E SONOPLASTIA DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE DEZEMBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N° 202118256 EM ANEXO.
0000450 1 500 339039 27/12/2023 20º 27/12/2023 19º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 180,00
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE UM 01 ROTEADOR E 04 ANTENAS INTELBRAS SKD GF 1200 NO SETOR DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 996.
0000451 1 500 339030 27/12/2023 9º 27/12/2023 8º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.566,50
Credor (CPF/CNPJ): 24511222000137
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 16216 EM ANEXO.
0000452 1 500 339039 27/12/2023 21º 27/12/2023 20º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 170,00
Credor (CPF/CNPJ): 23879046000128
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1004741 EM ANEXO.
0000453 1 500 339036 27/12/2023 5º 27/12/2023 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00005130430476
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS NOVOS E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS ANTIGOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 202118267
0000454 1 500 339030 27/12/2023 10º 27/12/2023 9º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 757,35
Credor (CPF/CNPJ): 05411068000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31 DE DEZEMBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 2964
0000456 1 500 339030 27/12/2023 11º 27/12/2023 10º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 356,00
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 282 EM ANEXO.
0000457 1 500 449052 27/12/2023 10º 27/12/2023 8º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 540,00
Credor (CPF/CNPJ): 06054882000154
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CAPACETE HMS HONDA DESTINADA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 95200 EM ANEXO.
0000461 1 500 339030 27/12/2023 12º 28/12/2023 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 160,00
Credor (CPF/CNPJ): 49313591000146
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 VINTE AGUAS ADICIONADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 50 EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.
0000462 1 500 339030 27/12/2023 13º 28/12/2023 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 49313591000146
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 49 EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.
0000463 1 500 339039 27/12/2023 22º 27/12/2023 21º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 523,41
Credor (CPF/CNPJ): 09188376000146
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA HONDACG 160 START ANO 20232024 PLACA SLC7D37 RENAVAM 1374386534 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
Total R$ 185.660,81
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#0000395
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 12/12/2023 Ord: 1º Pag: 27/12/2023
R$ 2.000,00
Credor (Doc)32519524000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 12
#0000396
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/12/2023 Ord: 2º Pag: 22/12/2023
R$ 6.000,00
Credor (Doc)50649381000102
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N 60 EM ANEXO.
#0000397
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/12/2023 Ord: 1º Pag: 22/12/2023
R$ 3.500,00
Credor (Doc)00007620299432
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 295 EM ANEXO.
#0000398
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/12/2023 Ord: 2º Pag: 22/12/2023
R$ 1.300,00
Credor (Doc)00070600679497
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE SEGURANCA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 293 EM ANEXO.
#0000399
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/12/2023 Ord: 3º Pag: 22/12/2023
R$ 1.302,00
Credor (Doc)00010556498836
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 294 EM ANEXO.
#0000400
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/12/2023 Ord: 3º Pag: 22/12/2023
R$ 7.500,00
Credor (Doc)42058623000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DETETIZACAO DESCUPINIZACAO DESBARATIZACAO E DESINSETIZACAO EM GERAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 264.
#0000401
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/12/2023 Ord: 4º Pag: 22/12/2023
R$ 2.000,00
Credor (Doc)42058623000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO EM GERAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 265.
#0000402
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/12/2023 Ord: 1º Pag: 22/12/2023
R$ 5.590,00
Credor (Doc)08449096000181
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ECO 30.000KBTU MARCA AGRATO DESTINADOS A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1933 EM ANEXO.
#0000403
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/12/2023 Ord: 2º Pag: 22/12/2023
R$ 2.600,00
Credor (Doc)39670301000168
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.2º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CORTINA DE AR SURYHA 150CM 220V SRA 1500RC DESTINADOS A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 772 EM ANEXO.
#0000404
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/12/2023 Ord: 5º Pag: 22/12/2023
R$ 2.700,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1032933
#0000405
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/12/2023 Ord: 6º Pag: 22/12/2023
R$ 250,00
Credor (Doc)10405018000127
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E MANUTENCAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 985.
#0000406
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/12/2023 Ord: 7º Pag: 22/12/2023
R$ 189,55
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MES DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023.
#0000423
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 22/12/2023 Ord: 8º Pag: 22/12/2023
R$ 2.200,00
Credor (Doc)08520434000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO E LICITACOES VISANDO ACOMPANHAMENTO E ANALISE DO PROCESSO DE COMPRAS E PRESTACAO PARA EMPENHOS JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 73.
#0000424
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 22/12/2023 Ord: 9º Pag: 22/12/2023
R$ 7.250,00
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS BALANCETE DESPESA LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N° 550 EM ANEXO.
#0000426
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/12/2023 Ord: 1º Pag: 22/12/2023
R$ 11.108,01
Credor (Doc)04412724000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1507 EM ANEXO.
#0000427
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 22/12/2023 Ord: 10º Pag: 22/12/2023
R$ 9.300,00
Credor (Doc)37551250000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAL IMPRESSO EM GERAL DESTINADOS AO ESTOQUE DE MATERIAL DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 61
#0000428
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 22/12/2023 Ord: 11º Pag: 22/12/2023
R$ 3.800,00
Credor (Doc)44440515000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE AO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PARA QUE ATENDA A TODOS OS REQUISITOS DA LGPD PROPORCIONNDO UMA GESTAO DE DADOS SEGURA E TRANSPARENTE ALINHADA COM AS MELHORES PRATICAS DE PRIVACIDADE E SEGURANCA DE INFORMACOES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 64
#0000429
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/12/2023 Ord: 2º Pag: 22/12/2023
R$ 5.400,00
Credor (Doc)01602075000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADAS A CONFECCAO DE GALERIA DOS VEREADORES CONFECCAO DE REPLICAS DAS GALERIAS PLACAS DE MESA RESTAURACAO DE QUADRO DE GALERIA ANTIGA DESTA CASA LEGISLATIVA DE CAMARA DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 2478 EM ANEXO.
#0000430
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/12/2023 Ord: 3º Pag: 22/12/2023
R$ 3.015,89
Credor (Doc)02445490000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 17093 EM ANEXO.
#0000431
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/12/2023 Ord: 4º Pag: 22/12/2023
R$ 4.255,00
Credor (Doc)13115819000146
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DIVERSOS DESTINADO A COPA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 4997 EM ANEXO.
#0000432
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/12/2023 Ord: 3º Pag: 22/12/2023
R$ 6.020,00
Credor (Doc)13115819000146
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.3º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO UMA FREEZER HOR VIDRO PADRAO CAFETEIRA ELETRICA 220V 4L E MESA 120X070 CGRD EPOX CANT REDON DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 4997 EM ANEXO.
#0000433
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/12/2023 Ord: 5º Pag: 27/12/2023
R$ 578,80
Credor (Doc)14553750000103
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 013 EM ANEXO.
#0000434
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle
Liq: 22/12/2023 Ord: 12º
R$ 822,00
Credor (Doc)18543628000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM VIDEO E EM AUDIO DAS SESSOES DE POSSE DOS VEREADORES ELEITOS NA ELEICAO SUPLEMENTARDE 12 DE OUTUBRO SESSAO SOLENE DA ESCOLA DA MESA DIRETORA E SESSAO EXTRA ORDINARIA E FAZER A TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM EM SUAS REDES SOCIAIS CONFORME NO
#0000435
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/12/2023 Ord: 6º Pag: 27/12/2023
R$ 1.066,00
Credor (Doc)18671712000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CAMARA DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 009 EM ANEXO.
#0000436
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/12/2023 Ord: 4º Pag: 27/12/2023
R$ 12.780,00
Credor (Doc)18671712000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.4º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CAMARA DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 009 EM ANEXO.
#0000437
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 22/12/2023 Ord: 13º Pag: 27/12/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)18671712000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DAS CAMARAS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 009 DA CAMARA DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICOS 14.
#0000438
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 22/12/2023 Ord: 14º Pag: 27/12/2023
R$ 6.000,00
Credor (Doc)49179318000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N° 25 EM ANEXO.
#0000439
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 22/12/2023 Ord: 5º Pag: 22/12/2023
R$ 7.436,00
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.5º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CAMARA DE MAE D'AGUA PB CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL DE N 0617 EM ANEXO.
#0000440
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 22/12/2023 Ord: 6º Pag: 22/12/2023
R$ 1.599,50
Credor (Doc)29726616000126
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.6º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS MESAS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL DE N 01097 EM ANEXO.
#0000441
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 22/12/2023 Ord: 7º Pag: 22/12/2023
R$ 1.810,00
Credor (Doc)23050531000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE CARTEIRAS EM COURO LEGITIMO COM BRASAO DA REPUBLICA CARTEITA CHAVEIRO BOTON CEDULA E ADESIVO AGENDAS PERSONALIZADAS 2024 COM CANETAS DESTINADOS AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL DE N 1640 EM ANEXO.
#0000442
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 22/12/2023 Ord: 7º Pag: 22/12/2023
R$ 16.580,00
Credor (Doc)06054882000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.7º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO CG 160 START MARCA HONDA COR PRATA METALICA ANO 20232024 RENAVAM 002898 HPCILINDRADA 149162 DESTINADA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 95133 EM ANEXO.
#0000445
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 22/12/2023 Ord: 15º Pag: 22/12/2023
R$ 120,00
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.22/12/2023
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000444
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 26/12/2023 Ord: 16º Pag: 27/12/2023
R$ 6.000,00
Credor (Doc)50649381000102
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE A PARCELA DA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N 65 EM ANEXO.
#0000446
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 26/12/2023 Ord: 17º Pag: 27/12/2023
R$ 822,50
Credor (Doc)18543628000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DAS ACOES REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 14 A 31122023 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CARMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM EM SUAS REDES SOCIAIS. CONFORME NOTA F
#0000447
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 26/12/2023 Ord: 18º Pag: 27/12/2023
R$ 438,70
Credor (Doc)41758853000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.17º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSVERDADE.COM.BR DAS ATIVIDADES E ACOES PARLAMENTARES REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE DEZEMBRO 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 21 EM ANEXO.
#0000448
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 26/12/2023 Ord: 19º Pag: 27/12/2023
R$ 438,70
Credor (Doc)32746882000125
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.18º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DEOLHONOSERTAO.COM DAS ATIVIDADES E ACOES PARLAMENTARES REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE DEZEMBRO 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 41 EM ANEXO.
#0000458
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 26/12/2023 Ord: 8º Pag: 27/12/2023
R$ 15.918,60
Credor (Doc)13690475000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.8º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 34 EM ANEXO.
#0000459
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 26/12/2023 Ord: 8º Pag: 27/12/2023
R$ 410,40
Credor (Doc)13690475000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SOM DESTINADA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 34 EM ANEXO.
#0000460
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 26/12/2023 Ord: 9º Pag: 27/12/2023
R$ 16.643,00
Credor (Doc)20676918000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.9º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESOESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 749 EM ANEXO.
#0000449
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/12/2023 Ord: 4º Pag: 27/12/2023
R$ 712,90
Credor (Doc)00033852685400
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E SONOPLASTIA DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE DEZEMBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N° 202118256 EM ANEXO.
#0000450
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 27/12/2023 Ord: 20º Pag: 27/12/2023
R$ 180,00
Credor (Doc)10405018000127
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.19º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE UM 01 ROTEADOR E 04 ANTENAS INTELBRAS SKD GF 1200 NO SETOR DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 996.
#0000451
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 27/12/2023 Ord: 9º Pag: 27/12/2023
R$ 1.566,50
Credor (Doc)24511222000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.9º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 16216 EM ANEXO.
#0000452
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 27/12/2023 Ord: 21º Pag: 27/12/2023
R$ 170,00
Credor (Doc)23879046000128
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.20º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1004741 EM ANEXO.
#0000453
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/12/2023 Ord: 5º Pag: 27/12/2023
R$ 2.200,00
Credor (Doc)00005130430476
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS NOVOS E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS ANTIGOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 202118267
#0000454
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 27/12/2023 Ord: 10º Pag: 27/12/2023
R$ 757,35
Credor (Doc)05411068000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.10º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31 DE DEZEMBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 2964
#0000456
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 27/12/2023 Ord: 11º Pag: 27/12/2023
R$ 356,00
Credor (Doc)05816684000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.11º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 282 EM ANEXO.
#0000457
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 27/12/2023 Ord: 10º Pag: 27/12/2023
R$ 540,00
Credor (Doc)06054882000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.10º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CAPACETE HMS HONDA DESTINADA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 95200 EM ANEXO.
#0000461
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/12/2023 Ord: 12º Pag: 28/12/2023
R$ 160,00
Credor (Doc)49313591000146
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.12º
Data Pgto.28/12/2023
Ordem Pgto.12º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 VINTE AGUAS ADICIONADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 50 EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.
#0000462
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/12/2023 Ord: 13º Pag: 28/12/2023
R$ 250,00
Credor (Doc)49313591000146
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.13º
Data Pgto.28/12/2023
Ordem Pgto.13º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 49 EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.
#0000463
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 27/12/2023 Ord: 22º Pag: 27/12/2023
R$ 523,41
Credor (Doc)09188376000146
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.27/12/2023
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA HONDACG 160 START ANO 20232024 PLACA SLC7D37 RENAVAM 1374386534 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).