Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
27
Em Conformidade
19
Quebras
7
Aguardando
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001 | 1 | 500 | 339030 | 17/01/2023 | 1º | 20/01/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 429,26 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45157538000142 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 3214 EM ANEXO. |
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| 0000002 | 1 | 500 | 339039 | 17/01/2023 | 1º | 20/01/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 2. |
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| 0000003 | 1 | 500 | 339039 | 19/01/2023 | 2º | 20/01/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E MANUTENCAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 835 EM ANEXO. |
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| 0000004 | 1 | 500 | 339030 | 19/01/2023 | 2º | 20/01/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.215,55 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24511222000137 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 15044 EM ANEXO. |
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| 0000005 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2023 | 3º | 23/01/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CARMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM EM SUAS REDES SOCIAIS. |
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| 0000006 | 1 | 500 | 339036 | 20/01/2023 | 1º | 20/01/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00010410985457 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA E CERCA ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 13 EM ANEXO. |
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| 0000007 | 1 | 500 | 339036 | 20/01/2023 | 2º | 20/01/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00007620299432 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 16 EM ANEXO. |
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| 0000008 | 1 | 500 | 339036 | 20/01/2023 | 3º | 20/01/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.302,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00010556498836 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 17 EM ANEXO. |
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| 0000009 | 1 | 500 | 339036 | 20/01/2023 | 4º | 23/01/2023 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00033852685400 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E SONOPLASTIA DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N° 202114110 EM ANEXO. |
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| 0000010 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2023 | 4º | 23/01/2023 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS BALANCETE DESPESA LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N° 14 EM ANEXO. |
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| 0000011 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2023 | 5º | 20/01/2023 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 6.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11850289000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N 109 EM ANEXO. |
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| 0000025 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2023 | 6º | 20/01/2023 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.700,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1028310. |
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| 0000026 | 1 | 500 | 339030 | 20/01/2023 | 3º | 20/01/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.215,35 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05411068000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DE MAE D'AGUA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 2797. |
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| 0000027 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2023 | 7º | 23/01/2023 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 26579537000141 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 VINTE E CINCO AGENDAS CAPA DURA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 28 EM ANEXO.. |
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| 0000028 | 1 | 500 | 339030 | 20/01/2023 | 4º | 20/01/2023 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.422,35 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02445490000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO ELETRICA INTERNA E EXTERNA DA CAMARA DE MAE D'AGUA - PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 15013 EM ANEXO.. |
||||||||||
| 0000029 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2023 | 8º | 31/01/2023 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 189,48 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA - PB COM VENCIMENTO EM 01022023 CDC 5262151-4. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
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| 0000030 | 1 | 500 | 339039 | 20/01/2023 | 9º | 20/01/2023 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 80,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
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| 0000032 | 1 | 500 | 339039 | 23/01/2023 | 10º | 23/01/2023 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QFK0H72 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 897. |
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| 0000034 | 1 | 500 | 339039 | 23/01/2023 | 11º | 23/01/2023 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 380,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23879046000128 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE 02 DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1002284 EM ANEXO. |
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| 0000035 | 1 | 500 | 339036 | 23/01/2023 | 5º | 31/01/2023 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00003432026463 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAO NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 20 EM ANEXO. |
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| 0000036 | 1 | 500 | 339036 | 23/01/2023 | 6º | 23/01/2023 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 208,21 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008919588430 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REGISTROS DE ATAS E TERMO DE POSSE DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 20232024 CONFORME RECIBOS DO CARTORIO EM ANEXO. |
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| 0000037 | 1 | 500 | 339030 | 24/01/2023 | 5º | 31/01/2023 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 461,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02301569000112 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS 01 CONJUNTO CALCA E CAMISA E 06 SEIS CAMISAS EM TECIDO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 4077 EM ANEXO. |
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| 0000038 | 1 | 500 | 339030 | 26/01/2023 | 6º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 2.250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23050531000194 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 NOVE KITS DE CARTEIRA EM COURO COM BRASAO CARTEIRA CHAVEIRO BROCHE CEDULA E ADESIVO DESTINADOS AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1296 EM ANEXO. |
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| 0000039 | 1 | 500 | 339039 | 31/01/2023 | 12º | 31/01/2023 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 57,50 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
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| 0000040 | 1 | 500 | 339036 | 31/01/2023 | 7º | 31/01/2023 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00089343727453 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PARTE ELETRICA INTERNA E EXTERNA SUBSTITUICAO DE LAMAPADAS FIOS CABOS E TOMADAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 21 EM ANEXO. |
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| 0000041 | 1 | 500 | 339039 | 31/01/2023 | 13º | 31/01/2023 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 170,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23879046000128 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1002280 EM ANEXO. |
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| 0000042 | 1 | 500 | 339030 | 31/01/2023 | 7º | 31/01/2023 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.050,98 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03337988000177 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE MAE D'AGUA - PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 5511 EM ANEXO.. |
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| Total | R$ 36.432,18 | |||||||||
#0000001
R$ 429,26
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45157538000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 3214 EM ANEXO.
#0000002
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32519524000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 2.
#0000003
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)10405018000127
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E MANUTENCAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 835 EM ANEXO.
#0000004
R$ 1.215,55
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24511222000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 15044 EM ANEXO.
#0000005
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)18543628000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.23/01/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CARMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM EM SUAS REDES SOCIAIS.
#0000006
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010410985457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA E CERCA ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 13 EM ANEXO.
#0000007
R$ 3.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00007620299432
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 16 EM ANEXO.
#0000008
R$ 1.302,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010556498836
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 17 EM ANEXO.
#0000009
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00033852685400
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.23/01/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E SONOPLASTIA DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N° 202114110 EM ANEXO.
#0000010
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.23/01/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS BALANCETE DESPESA LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N° 14 EM ANEXO.
#0000011
R$ 6.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11850289000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N 109 EM ANEXO.
#0000025
R$ 2.700,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1028310.
#0000026
R$ 1.215,35
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05411068000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DE MAE D'AGUA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 2797.
#0000027
R$ 1.250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26579537000141
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.23/01/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 VINTE E CINCO AGENDAS CAPA DURA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 28 EM ANEXO..
#0000028
R$ 1.422,35
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02445490000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO ELETRICA INTERNA E EXTERNA DA CAMARA DE MAE D'AGUA - PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 15013 EM ANEXO..
#0000029
R$ 189,48
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.31/01/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA - PB COM VENCIMENTO EM 01022023 CDC 5262151-4. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000030
R$ 80,50
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/01/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000032
R$ 3.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.23/01/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QFK0H72 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 897.
#0000034
R$ 380,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)23879046000128
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.23/01/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE 02 DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1002284 EM ANEXO.
#0000035
R$ 500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00003432026463
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.31/01/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAO NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 20 EM ANEXO.
#0000036
R$ 208,21
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00008919588430
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.23/01/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REGISTROS DE ATAS E TERMO DE POSSE DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 20232024 CONFORME RECIBOS DO CARTORIO EM ANEXO.
#0000037
R$ 461,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02301569000112
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.31/01/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS 01 CONJUNTO CALCA E CAMISA E 06 SEIS CAMISAS EM TECIDO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 4077 EM ANEXO.
#0000038
R$ 2.250,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)23050531000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 NOVE KITS DE CARTEIRA EM COURO COM BRASAO CARTEIRA CHAVEIRO BROCHE CEDULA E ADESIVO DESTINADOS AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1296 EM ANEXO.
#0000039
R$ 57,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.31/01/2023
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000040
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00089343727453
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.31/01/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PARTE ELETRICA INTERNA E EXTERNA SUBSTITUICAO DE LAMAPADAS FIOS CABOS E TOMADAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 21 EM ANEXO.
#0000041
R$ 170,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23879046000128
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.31/01/2023
Ordem Pgto.13º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1002280 EM ANEXO.
#0000042
R$ 2.050,98
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)03337988000177
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.31/01/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE MAE D'AGUA - PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 5511 EM ANEXO..
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).