Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Mãe d'Água

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2023

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
32
Em Conformidade
22
Quebras
9
Aguardando
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000045 1 500 339039 06/02/2023 1º 07/02/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 26942108000197
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N 18 EM ANEXO.
0000046 1 500 339036 07/02/2023 1º 07/02/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 530,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011184672482
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DA PORTA DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPA DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 40 EM ANEXO.
0000047 1 500 339036 09/02/2023 2º 10/02/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 150,00
Credor (CPF/CNPJ): 00057835403404
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 42 EM ANEXO.
0000048 1 500 339030 10/02/2023 1º 10/02/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 341,00
Credor (CPF/CNPJ): 03337988000177
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE MAE D'AGUA - PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 5530 EM ANEXO..
0000049 1 500 339039 13/02/2023 2º 17/02/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 11850289000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N 109 EM ANEXO.
0000050 1 500 339039 13/02/2023 3º 17/02/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 5.
0000052 1 500 339030 15/02/2023 2º 17/02/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 71,90
Credor (CPF/CNPJ): 45157538000142
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 4266 EM ANEXO.
0000065 1 500 339030 15/02/2023 3º 17/02/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 46,03
Credor (CPF/CNPJ): 45157538000142
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 3644 EM ANEXO.
0000066 1 500 339030 15/02/2023 4º 17/02/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 33,91
Credor (CPF/CNPJ): 45157538000142
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 3701 EM ANEXO.
0000053 1 500 339036 16/02/2023 3º 17/02/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 00010556498836
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 47 EM ANEXO.
0000055 1 500 339030 16/02/2023 5º 17/02/2023 3º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 366,97
Credor (CPF/CNPJ): 02445490000165
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO ELETRICA INTERNA E EXTERNA DA CAMARA DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 15175 EM ANEXO..
0000056 1 500 339036 16/02/2023 4º 17/02/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007620299432
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 46 EM ANEXO.
0000057 1 500 339036 16/02/2023 5º 17/02/2023 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 290,00
Credor (CPF/CNPJ): 00010497257432
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 49 EM ANEXO.
0000059 1 500 339039 16/02/2023 4º 17/02/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 520,00
Credor (CPF/CNPJ): 24726321000136
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 33 EM ANEXO.
0000060 1 500 339039 16/02/2023 5º 17/02/2023 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1028671.
0000061 1 500 339030 16/02/2023 6º 17/02/2023 4º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.273,35
Credor (CPF/CNPJ): 05411068000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 2809.
0000062 1 500 339039 16/02/2023 6º 17/02/2023 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 41758853000174
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSVERDADE.COM.BR DAS ATIVIDADES E ACOES PARLAMENTARES REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 08 EM ANEXO.
0000063 1 500 339030 16/02/2023 7º 17/02/2023 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 125,12
Credor (CPF/CNPJ): 09286691000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO ELETRICA INTERNA E EXTERNA DA CAMARA DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 11081 EM ANEXO..
0000064 1 500 339039 16/02/2023 7º 17/02/2023 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 32746882000125
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DEOLHONOSERTAO.COM DAS ATIVIDADES E ACOES PARLAMENTARES REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 03 EM ANEXO.
0000051 1 500 339039 17/02/2023 8º 17/02/2023 4º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QFK0H72 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 922.
0000054 1 500 339039 17/02/2023 9º 17/02/2023 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CARMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM EM SUAS REDES SOCIAIS.
0000067 1 500 339039 17/02/2023 10º 17/02/2023 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.450,00
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS BALANCETE DESPESA LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N° 44 EM ANEXO.
0000068 1 500 339036 17/02/2023 6º 17/02/2023 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00033852685400
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E SONOPLASTIA DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N° 202114357 EM ANEXO.
0000069 1 500 339039 17/02/2023 11º 17/02/2023 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E MANUTENCAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 847 EM ANEXO.
0000083 1 500 339039 17/02/2023 12º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 246,66
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB COM VENCIMENTO EM 08032023 CDC 52621514. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
0000086 1 500 339039 17/02/2023 13º 17/02/2023 12º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 115,00
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
0000084 1 500 339039 23/02/2023 14º 23/02/2023 13º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 60,00
Credor (CPF/CNPJ): 07204520000165
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOK PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 8 EM ANEXO.
0000085 1 500 339030 23/02/2023 8º 23/02/2023 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 91,90
Credor (CPF/CNPJ): 05621649000143
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MOUSE SEM FIO E CASE PARA NOTEBOOK SLIM DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 63181 EM ANEXO.
0000087 1 500 339039 23/02/2023 15º 24/02/2023 14º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.276,00
Credor (CPF/CNPJ): 46724389000119
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE GALERIA FOTOGRAFICA DOS VEREADORES ATUAIS REPLICAS DA GALERIA PARA OS VEREADORES PLACAS DE MESAS CARTEIRINHAS PARA VEREADORES RESTAURACOES DE FOTOS QUADRO DE PRESIDENTE E QUADRO DE CARMITA DANTAS NOME DA CASA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 51 EM ANEXO.
0000090 1 500 339039 23/02/2023 16º 27/02/2023 15º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 11,50
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
0000088 1 500 339030 24/02/2023 9º 24/02/2023 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 704,80
Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 252 EM ANEXO.
0000091 1 500 339030 28/02/2023 10º 28/02/2023 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 697,49
Credor (CPF/CNPJ): 03337988000177
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 5558 EM ANEXO..
Total R$ 37.253,63
#0000045
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/02/2023 Ord: 1º Pag: 07/02/2023
R$ 3.000,00
Credor (Doc)26942108000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.07/02/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N 18 EM ANEXO.
#0000046
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/02/2023 Ord: 1º Pag: 07/02/2023
R$ 530,00
Credor (Doc)00011184672482
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.07/02/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DA PORTA DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPA DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 40 EM ANEXO.
#0000047
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/02/2023 Ord: 2º Pag: 10/02/2023
R$ 150,00
Credor (Doc)00057835403404
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.10/02/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 42 EM ANEXO.
#0000048
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/02/2023 Ord: 1º Pag: 10/02/2023
R$ 341,00
Credor (Doc)03337988000177
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/02/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE MAE D'AGUA - PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 5530 EM ANEXO..
#0000049
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/02/2023 Ord: 2º Pag: 17/02/2023
R$ 6.000,00
Credor (Doc)11850289000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N 109 EM ANEXO.
#0000050
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/02/2023 Ord: 3º Pag: 17/02/2023
R$ 2.000,00
Credor (Doc)32519524000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 5.
#0000052
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/02/2023 Ord: 2º Pag: 17/02/2023
R$ 71,90
Credor (Doc)45157538000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 4266 EM ANEXO.
#0000065
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/02/2023 Ord: 3º Pag: 17/02/2023
R$ 46,03
Credor (Doc)45157538000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 3644 EM ANEXO.
#0000066
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/02/2023 Ord: 4º Pag: 17/02/2023
R$ 33,91
Credor (Doc)45157538000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 3701 EM ANEXO.
#0000053
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/02/2023 Ord: 3º Pag: 17/02/2023
R$ 1.302,00
Credor (Doc)00010556498836
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 47 EM ANEXO.
#0000055
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2023 Ord: 5º Pag: 17/02/2023
R$ 366,97
Credor (Doc)02445490000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO ELETRICA INTERNA E EXTERNA DA CAMARA DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 15175 EM ANEXO..
#0000056
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/02/2023 Ord: 4º Pag: 17/02/2023
R$ 3.500,00
Credor (Doc)00007620299432
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 46 EM ANEXO.
#0000057
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/02/2023 Ord: 5º Pag: 17/02/2023
R$ 290,00
Credor (Doc)00010497257432
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 49 EM ANEXO.
#0000059
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/02/2023 Ord: 4º Pag: 17/02/2023
R$ 520,00
Credor (Doc)24726321000136
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 33 EM ANEXO.
#0000060
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/02/2023 Ord: 5º Pag: 17/02/2023
R$ 2.700,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1028671.
#0000061
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2023 Ord: 6º Pag: 17/02/2023
R$ 1.273,35
Credor (Doc)05411068000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 2809.
#0000062
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/02/2023 Ord: 6º Pag: 17/02/2023
R$ 800,00
Credor (Doc)41758853000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSVERDADE.COM.BR DAS ATIVIDADES E ACOES PARLAMENTARES REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 08 EM ANEXO.
#0000063
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2023 Ord: 7º Pag: 17/02/2023
R$ 125,12
Credor (Doc)09286691000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO ELETRICA INTERNA E EXTERNA DA CAMARA DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 11081 EM ANEXO..
#0000064
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/02/2023 Ord: 7º Pag: 17/02/2023
R$ 800,00
Credor (Doc)32746882000125
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DEOLHONOSERTAO.COM DAS ATIVIDADES E ACOES PARLAMENTARES REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 03 EM ANEXO.
#0000051
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2023 Ord: 8º Pag: 17/02/2023
R$ 3.500,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QFK0H72 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 922.
#0000054
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2023 Ord: 9º Pag: 17/02/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)18543628000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CARMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM EM SUAS REDES SOCIAIS.
#0000067
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/02/2023 Ord: 10º Pag: 17/02/2023
R$ 1.450,00
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS BALANCETE DESPESA LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N° 44 EM ANEXO.
#0000068
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/02/2023 Ord: 6º Pag: 17/02/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)00033852685400
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E SONOPLASTIA DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N° 202114357 EM ANEXO.
#0000069
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/02/2023 Ord: 11º Pag: 17/02/2023
R$ 250,00
Credor (Doc)10405018000127
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.11º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E MANUTENCAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 847 EM ANEXO.
#0000083
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 17/02/2023 Ord: 12º
R$ 246,66
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB COM VENCIMENTO EM 08032023 CDC 52621514. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000086
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2023 Ord: 13º Pag: 17/02/2023
R$ 115,00
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000084
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 23/02/2023 Ord: 14º Pag: 23/02/2023
R$ 60,00
Credor (Doc)07204520000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.23/02/2023
Ordem Pgto.13º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOK PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 8 EM ANEXO.
#0000085
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/02/2023 Ord: 8º Pag: 23/02/2023
R$ 91,90
Credor (Doc)05621649000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.23/02/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MOUSE SEM FIO E CASE PARA NOTEBOOK SLIM DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 63181 EM ANEXO.
#0000087
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 23/02/2023 Ord: 15º Pag: 24/02/2023
R$ 3.276,00
Credor (Doc)46724389000119
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.24/02/2023
Ordem Pgto.14º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE GALERIA FOTOGRAFICA DOS VEREADORES ATUAIS REPLICAS DA GALERIA PARA OS VEREADORES PLACAS DE MESAS CARTEIRINHAS PARA VEREADORES RESTAURACOES DE FOTOS QUADRO DE PRESIDENTE E QUADRO DE CARMITA DANTAS NOME DA CASA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 51 EM ANEXO.
#0000090
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 23/02/2023 Ord: 16º Pag: 27/02/2023
R$ 11,50
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.27/02/2023
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000088
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 24/02/2023 Ord: 9º Pag: 24/02/2023
R$ 704,80
Credor (Doc)04742988000115
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.9º
Data Pgto.24/02/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 252 EM ANEXO.
#0000091
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/02/2023 Ord: 10º Pag: 28/02/2023
R$ 697,49
Credor (Doc)03337988000177
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.10º
Data Pgto.28/02/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 5558 EM ANEXO..
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).