Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
28
Em Conformidade
24
Quebras
2
Aguardando
1
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000095 | 1 | 500 | 339039 | 03/03/2023 | 1º | 03/03/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 115,26 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09308966000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. |
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| 0000096 | 1 | 500 | 339030 | 13/03/2023 | 1º | 14/03/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.076,70 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 14553750000103 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 001 EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000097 | 1 | 500 | 339039 | 14/03/2023 | 2º | 17/03/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 7. |
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| 0000098 | 1 | 500 | 339030 | 15/03/2023 | 2º | 17/03/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.057,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13805829000103 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QFK0H72 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 001. |
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| 0000099 | 1 | 500 | 339039 | 17/03/2023 | 3º | 17/03/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E MANUTENCAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 859 EM ANEXO. |
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| 0000100 | 1 | 500 | 339039 | 17/03/2023 | 4º | 17/03/2023 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.450,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS BALANCETE DESPESA LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N° 80 EM ANEXO. |
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| 0000101 | 1 | 500 | 339036 | 17/03/2023 | 1º | 17/03/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00007620299432 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 72 EM ANEXO. |
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| 0000102 | 1 | 500 | 339036 | 17/03/2023 | 2º | 17/03/2023 | 2º | PAGAMENTO ESTORNADO – registro mantido para controle | R$ 1.302,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010556498836 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 73 EM ANEXO. |
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| 0000103 | 1 | 500 | 339039 | 17/03/2023 | 5º | 17/03/2023 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11850289000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N 109 EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000116 | 1 | 500 | 339039 | 17/03/2023 | 6º | 17/03/2023 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CARMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM EM SUAS REDES SOCIAIS. |
||||||||||
| 0000117 | 1 | 500 | 449052 | 17/03/2023 | 1º | 17/03/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 389,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08995631001171 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BANCADA CD 143 COM ADEGA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 35033 EM ANEXO. |
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| 0000118 | 1 | 500 | 449052 | 17/03/2023 | 2º | 17/03/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.757,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08995631001171 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO UM SMARTPHONE MOTOROLA E UM FORNO MICROONDAS 35 L DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 35034 EM ANEXO. |
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| 0000119 | 1 | 500 | 339039 | 17/03/2023 | 7º | 17/03/2023 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1403 |
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| 0000120 | 1 | 500 | 339039 | 17/03/2023 | 8º | 17/03/2023 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 80,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000121 | 1 | 500 | 339036 | 20/03/2023 | 3º | 20/03/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00033852685400 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E SONOPLASTIA DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N° 202114670 EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000123 | 1 | 500 | 339039 | 20/03/2023 | 9º | 20/03/2023 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QFK0H72 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 949. |
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| 0000124 | 1 | 500 | 339039 | 20/03/2023 | 10º | 20/03/2023 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1029626. |
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| 0000125 | 1 | 500 | 339039 | 20/03/2023 | 11º | 20/03/2023 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32746882000125 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DEOLHONOSERTAO.COM DAS ATIVIDADES E ACOES PARLAMENTARES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 4 EM ANEXO. |
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| 0000126 | 1 | 500 | 339039 | 20/03/2023 | 12º | 20/03/2023 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41758853000174 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSVERDADE.COM.BR DAS ATIVIDADES E ACOES PARLAMENTARES REALIZADAS DURANTE O MES DE MARCO 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 14 EM ANEXO. |
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| 0000127 | 1 | 500 | 339030 | 20/03/2023 | 3º | 30/03/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 711,55 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 253 EM ANEXO. |
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| 0000129 | 1 | 500 | 339039 | 20/03/2023 | 13º | 20/03/2023 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 23,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000128 | 1 | 500 | 339030 | 21/03/2023 | 4º | 30/03/2023 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.656,65 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05411068000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 2823. |
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| 0000130 | 1 | 500 | 339030 | 21/03/2023 | 5º | 23/03/2023 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 199,33 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45157538000142 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 5648 EM ANEXO. |
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| 0000131 | 1 | 500 | 339039 | 21/03/2023 | 14º | 22/03/2023 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 268,36 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB COM VENCIMENTO EM 03042023 CDC 52621514. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
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| 0000132 | 1 | 500 | 339039 | 21/03/2023 | 15º | 22/03/2023 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 510,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46724389000119 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPLICA DE GALERIA DOS VEREADORES PLACA DE MESA DA ASSESSORIA JURIDICA ADESIVOS E COBERTURA FOTOGRAFICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 74 EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000133 | 1 | 500 | 339030 | 28/03/2023 | 6º | 29/03/2023 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.605,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 14553750000103 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 002 EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000134 | 1 | 500 | 339039 | 30/03/2023 | 16º | 30/03/2023 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2903 |
||||||||||
| 0000135 | 1 | 500 | 339039 | 31/03/2023 | 17º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23879046000128 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1002753 EM ANEXO. |
||||||||||
| Total | R$ 36.974,80 | |||||||||
#0000095
R$ 115,26
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09308966000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/03/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB.
#0000096
R$ 1.076,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)14553750000103
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.14/03/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 001 EM ANEXO.
#0000097
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32519524000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.17/03/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 7.
#0000098
R$ 2.057,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13805829000103
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.17/03/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QFK0H72 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 001.
#0000099
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)10405018000127
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.17/03/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E MANUTENCAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 859 EM ANEXO.
#0000100
R$ 1.450,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.17/03/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS BALANCETE DESPESA LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N° 80 EM ANEXO.
#0000101
R$ 3.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00007620299432
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.17/03/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 72 EM ANEXO.
#0000102
R$ 1.302,00
PAGAMENTO ESTORNADO – registro mantido para controle
Credor (Doc)00010556498836
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.17/03/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 73 EM ANEXO.
#0000103
R$ 6.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11850289000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.17/03/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N 109 EM ANEXO.
#0000116
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)18543628000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.17/03/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CARMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM EM SUAS REDES SOCIAIS.
#0000117
R$ 389,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08995631001171
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.17/03/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BANCADA CD 143 COM ADEGA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 35033 EM ANEXO.
#0000118
R$ 2.757,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08995631001171
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.2º
Data Pgto.17/03/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO UM SMARTPHONE MOTOROLA E UM FORNO MICROONDAS 35 L DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 35034 EM ANEXO.
#0000119
R$ 11,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.17/03/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1403
#0000120
R$ 80,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.17/03/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000121
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00033852685400
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E SONOPLASTIA DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N° 202114670 EM ANEXO.
#0000123
R$ 3.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QFK0H72 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 949.
#0000124
R$ 2.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1029626.
#0000125
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32746882000125
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.11º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DEOLHONOSERTAO.COM DAS ATIVIDADES E ACOES PARLAMENTARES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 4 EM ANEXO.
#0000126
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41758853000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.12º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSVERDADE.COM.BR DAS ATIVIDADES E ACOES PARLAMENTARES REALIZADAS DURANTE O MES DE MARCO 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 14 EM ANEXO.
#0000127
R$ 711,55
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)04742988000115
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.30/03/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 253 EM ANEXO.
#0000129
R$ 23,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000128
R$ 1.656,65
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05411068000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.30/03/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 2823.
#0000130
R$ 199,33
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45157538000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.23/03/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 5648 EM ANEXO.
#0000131
R$ 268,36
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.22/03/2023
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB COM VENCIMENTO EM 03042023 CDC 52621514. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000132
R$ 510,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46724389000119
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.22/03/2023
Ordem Pgto.15º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPLICA DE GALERIA DOS VEREADORES PLACA DE MESA DA ASSESSORIA JURIDICA ADESIVOS E COBERTURA FOTOGRAFICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 74 EM ANEXO.
#0000133
R$ 1.605,45
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)14553750000103
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.29/03/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 002 EM ANEXO.
#0000134
R$ 11,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.30/03/2023
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2903
#0000135
R$ 200,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)23879046000128
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1002753 EM ANEXO.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).