Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
33
Em Conformidade
30
Quebras
0
Aguardando
3
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220 | 1 | 500 | 339030 | 05/06/2023 | 1º | 05/06/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 266,71 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45157538000142 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 16014 EM ANEXO. |
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| 0000221 | 1 | 500 | 339039 | 05/06/2023 | 1º | 05/06/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50649381000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N 03 EM ANEXO. |
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| 0000224 | 1 | 500 | 339030 | 05/06/2023 | 2º | 05/06/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 52,10 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 01399933000166 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS LANCHE DOCE GOIABA E BANANA PE DE MOLEQUE FONDANT DE LEITE E PACOCA DESTINADOS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 2506 EM ANEXO.. |
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| 0000225 | 1 | 500 | 339030 | 05/06/2023 | 3º | 05/06/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 318,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 04295384000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ENFEITES JUNINOS DO SAO JOAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 2950 EM ANEXO.. |
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| 0000226 | 1 | 500 | 339030 | 05/06/2023 | 4º | 05/06/2023 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.509,20 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 04295384000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ENFEITES JUNINOS DO SAO JOAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 2949 EM ANEXO.. |
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| 0000227 | 1 | 500 | 339030 | 05/06/2023 | 5º | 06/06/2023 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 380,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24511222000137 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 15437 EM ANEXO. |
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| 0000228 | 1 | 500 | 339036 | 05/06/2023 | 1º | 20/06/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00007620299432 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 123 EM ANEXO. |
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| 0000229 | 1 | 500 | 339036 | 05/06/2023 | 2º | 20/06/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.302,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00010556498836 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 124 EM ANEXO. |
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| 0000234 | 1 | 500 | 339039 | 15/06/2023 | 2º | 20/06/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 16. |
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| 0000235 | 1 | 500 | 339039 | 15/06/2023 | 3º | 20/06/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32746882000125 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DEOLHONOSERTAO.COM DAS ATIVIDADES E ACOES PARLAMENTARES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 17 EM ANEXO. |
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| 0000236 | 1 | 500 | 339036 | 16/06/2023 | 3º | 20/06/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00033852685400 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E SONOPLASTIA DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N° 202115725 EM ANEXO. |
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| 0000238 | 1 | 500 | 339039 | 16/06/2023 | 4º | 20/06/2023 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CARMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM EM SUAS REDES SOCIAIS. |
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| 0000239 | 1 | 500 | 339039 | 16/06/2023 | 5º | 20/06/2023 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41758853000174 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSVERDADE.COM.BR DAS ATIVIDADES E ACOES PARLAMENTARES REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 28 EM ANEXO. |
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| 0000240 | 1 | 500 | 339039 | 16/06/2023 | 6º | 20/06/2023 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 327,48 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CDC 52621514. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 07062023. |
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| 0000241 | 1 | 500 | 339030 | 19/06/2023 | 6º | 19/06/2023 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 508,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 04412724000101 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1399 EM ANEXO. |
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| 0000242 | 1 | 500 | 339030 | 19/06/2023 | 7º | 19/06/2023 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 93,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11580441000126 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 2370 EM ANEXO. |
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| 0000243 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2023 | 7º | 20/06/2023 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E MANUTENCAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 903 EM ANEXO. |
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| 0000244 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2023 | 8º | 20/06/2023 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.450,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS BALANCETE DESPESA LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N° 213 EM ANEXO. |
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| 0000245 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2023 | 9º | 20/06/2023 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 18228042000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO RELACIONADO AO ENVIO DE INFORMACOES DE SST AO ESOCIAL DA CAMARA DE MAE D'AGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 17 EM ANEXO. |
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| 0000246 | 1 | 500 | 339036 | 19/06/2023 | 4º | 21/06/2023 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 211,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00075318466400 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REPOSICAO E ACABAMENTO DE 02 DUAS PORTAS E 01 UM BOX DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 132 EM ANEXO. |
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| 0000259 | 1 | 500 | 339039 | 20/06/2023 | 10º | 20/06/2023 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.700,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1030102. |
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| 0000260 | 1 | 500 | 339039 | 20/06/2023 | 11º | 21/06/2023 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QFK0H72 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1025 |
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| 0000263 | 1 | 500 | 339030 | 21/06/2023 | 8º | 21/06/2023 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 522,50 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09312958000192 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CANJICAS BOLOS E SALGADOS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 1323 EM ANEXO.. |
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| 0000264 | 1 | 500 | 339039 | 21/06/2023 | 12º | 21/06/2023 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 126,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
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| 0000265 | 1 | 500 | 339030 | 27/06/2023 | 9º | 27/06/2023 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 510,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49313591000146 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS E 06 VASILHAMES DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 10 EM ANEXO. |
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| 0000266 | 1 | 500 | 339036 | 27/06/2023 | 5º | 27/06/2023 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00079812872434 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 133 EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000267 | 1 | 500 | 339030 | 28/06/2023 | 10º | 28/06/2023 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 803,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 14553750000103 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE CONFRATERNIZACAO DO ENCERRAMENTO DO SEMESTRE LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 004 EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000268 | 1 | 500 | 339030 | 28/06/2023 | 11º | 28/06/2023 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.587,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 14553750000103 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 005 EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000269 | 1 | 500 | 339030 | 28/06/2023 | 12º | 28/06/2023 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.423,58 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05411068000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 2865. |
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| 0000274 | 1 | 500 | 339039 | 29/06/2023 | 13º | 29/06/2023 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 23,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
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| 0000270 | 1 | 500 | 339030 | 30/06/2023 | 13º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 370,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02323021000173 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QFK0H72 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2.278. |
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| 0000271 | 1 | 500 | 339030 | 30/06/2023 | 14º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 2.050,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09477008000118 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 17575 R14 01 RODA ARO 14 E PALH. MICRO UNIVERSAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QFK0H72 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 451. |
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| 0000272 | 1 | 500 | 339030 | 30/06/2023 | 15º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 450,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49313591000146 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 14 EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2023. |
||||||||||
| Total | R$ 42.034,47 | |||||||||
#0000220
R$ 266,71
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45157538000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.05/06/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 16014 EM ANEXO.
#0000221
R$ 6.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50649381000102
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.05/06/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N 03 EM ANEXO.
#0000224
R$ 52,10
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)01399933000166
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.05/06/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS LANCHE DOCE GOIABA E BANANA PE DE MOLEQUE FONDANT DE LEITE E PACOCA DESTINADOS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 2506 EM ANEXO..
#0000225
R$ 318,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)04295384000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.05/06/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ENFEITES JUNINOS DO SAO JOAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 2950 EM ANEXO..
#0000226
R$ 1.509,20
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)04295384000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.05/06/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ENFEITES JUNINOS DO SAO JOAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 2949 EM ANEXO..
#0000227
R$ 380,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24511222000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.06/06/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 15437 EM ANEXO.
#0000228
R$ 3.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00007620299432
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 123 EM ANEXO.
#0000229
R$ 1.302,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010556498836
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 124 EM ANEXO.
#0000234
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32519524000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 16.
#0000235
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32746882000125
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DEOLHONOSERTAO.COM DAS ATIVIDADES E ACOES PARLAMENTARES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 17 EM ANEXO.
#0000236
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00033852685400
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E SONOPLASTIA DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N° 202115725 EM ANEXO.
#0000238
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)18543628000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CARMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM EM SUAS REDES SOCIAIS.
#0000239
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41758853000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSVERDADE.COM.BR DAS ATIVIDADES E ACOES PARLAMENTARES REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 28 EM ANEXO.
#0000240
R$ 327,48
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CDC 52621514. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 07062023.
#0000241
R$ 508,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)04412724000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.19/06/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1399 EM ANEXO.
#0000242
R$ 93,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11580441000126
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.19/06/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 2370 EM ANEXO.
#0000243
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)10405018000127
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E MANUTENCAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 903 EM ANEXO.
#0000244
R$ 1.450,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS BALANCETE DESPESA LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N° 213 EM ANEXO.
#0000245
R$ 4.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)18228042000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO RELACIONADO AO ENVIO DE INFORMACOES DE SST AO ESOCIAL DA CAMARA DE MAE D'AGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 17 EM ANEXO.
#0000246
R$ 211,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00075318466400
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.21/06/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REPOSICAO E ACABAMENTO DE 02 DUAS PORTAS E 01 UM BOX DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 132 EM ANEXO.
#0000259
R$ 2.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/06/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1030102.
#0000260
R$ 3.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.21/06/2023
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QFK0H72 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1025
#0000263
R$ 522,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09312958000192
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.21/06/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CANJICAS BOLOS E SALGADOS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 1323 EM ANEXO..
#0000264
R$ 126,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.21/06/2023
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000265
R$ 510,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49313591000146
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.9º
Data Pgto.27/06/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS E 06 VASILHAMES DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 10 EM ANEXO.
#0000266
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00079812872434
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.27/06/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 133 EM ANEXO.
#0000267
R$ 803,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)14553750000103
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.10º
Data Pgto.28/06/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE CONFRATERNIZACAO DO ENCERRAMENTO DO SEMESTRE LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 004 EM ANEXO.
#0000268
R$ 1.587,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)14553750000103
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.11º
Data Pgto.28/06/2023
Ordem Pgto.11º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 005 EM ANEXO.
#0000269
R$ 1.423,58
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05411068000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.12º
Data Pgto.28/06/2023
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 2865.
#0000274
R$ 23,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.29/06/2023
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000270
R$ 370,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)02323021000173
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.13º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QFK0H72 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2.278.
#0000271
R$ 2.050,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)09477008000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.14º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 17575 R14 01 RODA ARO 14 E PALH. MICRO UNIVERSAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QFK0H72 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 451.
#0000272
R$ 450,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)49313591000146
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.15º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 14 EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2023.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).