Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
38
Em Conformidade
27
Quebras
8
Aguardando
2
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000038 | 1 | 500 | 339030 | 06/02/2024 | 1º | 08/02/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.060,60 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11580441000126 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 2448. |
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| 0000039 | 1 | 500 | 449052 | 23/02/2024 | 1º | 23/02/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 639,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 35570969001669 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ASPIRADOR WAP DE PO E AGUA 20LT 220VPB DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 16973 |
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| 0000040 | 1 | 500 | 339039 | 23/02/2024 | 1º | 23/02/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 50649381000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONSTA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE N 011 EM ANEXO |
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| 0000041 | 1 | 500 | 339030 | 23/02/2024 | 2º | 23/02/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 956,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11580441000126 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA LIMPA FACIL DESTINADO A PINTURA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 2452 |
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| 0000042 | 1 | 500 | 339039 | 23/02/2024 | 2º | 23/02/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 585,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13843593000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA AS PORTAS E PLACAS DE PVC DE IDENTIFICACAO DE PORTA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 020 EM ANEXO |
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| 0000043 | 1 | 500 | 339039 | 23/02/2024 | 3º | 23/02/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 168,75 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE ERRATA CONTRATACAO DIRETA DA DISPENSA ELETRONICA N 0012024 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 21 EM ANEXO |
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| 0000044 | 1 | 500 | 339039 | 23/02/2024 | 4º | 23/02/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 180,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE ERRATA CONTRATACAO DIRETA DA DISPENSA ELETRONICA N 0012024 DIA 20022024 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 21 EM ANEXO |
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| 0000045 | 1 | 500 | 339039 | 23/02/2024 | 5º | 23/02/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 606,90 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVERSAS PUBLICACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 3032961016 |
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| 0000046 | 1 | 500 | 339039 | 23/02/2024 | 6º | 23/02/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 647,36 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVERSAS PUBLICACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 3032961014 |
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| 0000048 | 1 | 500 | 339039 | 23/02/2024 | 7º | 23/02/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1019 |
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| 0000050 | 1 | 500 | 339030 | 23/02/2024 | 3º | 23/02/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.890,75 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENCAO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 0277 |
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| 0000052 | 1 | 500 | 339039 | 23/02/2024 | 8º | 26/02/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 66 |
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| 0000053 | 1 | 500 | 339039 | 23/02/2024 | 9º | 26/02/2024 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45096447000144 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATOLOGACAO IDENTIFICACAO ARQUIVAMENTO ETIQUETAGEM DAS PASTAS E ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS GERADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 187 |
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| 0000054 | 1 | 500 | 339039 | 23/02/2024 | 10º | 26/02/2024 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM VIDEO E EM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E SOLENE TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DA PLATAFORMA FACEBOOK NAREDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB NO ENDERECO httpswwwfacebookcomcarmitadantas37 E NO PORTAL DE NOTICIASs wwwpatostvcom E SUAS PLATAFORMAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE N 42 EM ANEXO |
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| 0000055 | 1 | 500 | 339036 | 23/02/2024 | 1º | 26/02/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00009402467408 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DEZ DIARIAS DE PEDREIROS E SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVICO DE PINTURA RETOQUES REPAROS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 24 |
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| 0000056 | 1 | 500 | 339036 | 23/02/2024 | 2º | 26/02/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00079812872434 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS GOL 10L MC4 PLACA QFK0H72 COR VERMELHA E DA MOTO HONDACG 160 START PLACA SLC7D37 COR PRATA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 23 |
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| 0000057 | 1 | 500 | 339036 | 23/02/2024 | 3º | 26/02/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00033852685400 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL SONOPLASTIA E DESIGNER GRAFICO NA CRIACAO DE CONTEUDO PARA AS REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS SESSOES SOLENES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE N 202118864 EM ANEXO |
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| 0000058 | 1 | 500 | 339039 | 23/02/2024 | 11º | 26/02/2024 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32746882000125 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS wwwdeolhonosertaocombr DAS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 07 EM ANEXO |
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| 0000059 | 1 | 500 | 339039 | 23/02/2024 | 12º | 26/02/2024 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41758853000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO NO PORTAL DE NOTICIAS wwwpatosverdadecombr DAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAL REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 30 EM ANEXO |
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| 0000060 | 1 | 500 | 339030 | 23/02/2024 | 4º | 26/02/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.514,94 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05411068000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL PLAC 160 ANO 20232024 A SERVICO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 2990 |
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| 0000061 | 1 | 500 | 339039 | 26/02/2024 | 13º | 26/02/2024 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 327,05 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA EM ANEXO 02421884 |
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| 0000062 | 1 | 500 | 339039 | 26/02/2024 | 14º | 26/02/2024 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 296,06 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA EM ANEXO 02598649 |
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| 0000064 | 1 | 500 | 339039 | 26/02/2024 | 15º | 26/02/2024 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO E PREPARACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA CHEQUES GERACAO DA DIRF RAS DARF DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 20 |
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| 0000076 | 1 | 500 | 339039 | 26/02/2024 | 16º | — | — | LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle | R$ 3.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2138 NAO INCIDENCIA DE ISS DE ACORDO COM A LEI COMP N 11603 |
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| 0000077 | 1 | 500 | 339039 | 26/02/2024 | 17º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 950,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW CAMARAMAEDAGUAPBGOVBR COM ASSESSORIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 47 EM ANEXO |
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| 0000078 | 1 | 500 | 339039 | 26/02/2024 | 18º | 27/02/2024 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 120,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24726321000136 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 38 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000079 | 1 | 500 | 339036 | 27/02/2024 | 4º | 27/02/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00020492605718 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB ASSEGURADO PELO CONTRATO FIRMADO N 020012024 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 27 |
||||||||||
| 0000080 | 1 | 500 | 339036 | 27/02/2024 | 5º | 27/02/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00009828673444 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB ASSEGURADO PELO CONTRATO FIRMADO N 020032024 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 29 |
||||||||||
| 0000081 | 1 | 500 | 339036 | 27/02/2024 | 6º | 27/02/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070600617467 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB ASSEGURADO PELO CONTRATO FIRMADO N 020022024 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 28 |
||||||||||
| 0000082 | 1 | 500 | 339039 | 27/02/2024 | 19º | 27/02/2024 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 750,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18671712000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE CAMARAS DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETROCA EM ANEXO 2 |
||||||||||
| 0000083 | 1 | 500 | 339039 | 29/02/2024 | 20º | 29/02/2024 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08520434000124 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE SONCULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO E LICITACOES VISANDO ACOMPANHAMENTO E ANALISE DO PROCESSO DE COMPRAS E PREPARACAO PARA EMPENHOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 14 |
||||||||||
| 0000084 | 1 | 500 | 339039 | 29/02/2024 | 21º | 29/02/2024 | 19º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50529566000183 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 35 |
||||||||||
| 0000085 | 1 | 500 | 339039 | 29/02/2024 | 22º | 29/02/2024 | 20º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 50,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02449992042592 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA EM APARELHO CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 198 |
||||||||||
| 0000086 | 1 | 500 | 339039 | 29/02/2024 | 23º | 29/02/2024 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 180,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
||||||||||
| 0000087 | 1 | 500 | 339039 | 29/02/2024 | 24º | 29/02/2024 | 22º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 12,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
||||||||||
| 0000088 | 1 | 500 | 339030 | 29/02/2024 | 5º | 29/02/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.417,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11580441000126 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 2451 |
||||||||||
| 0000089 | 1 | 500 | 339039 | 29/02/2024 | 25º | 29/02/2024 | 23º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45096447000144 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB REFERENTE A JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 170 |
||||||||||
| 0000127 | 1 | 500 | 339039 | 29/02/2024 | 26º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 3.395,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2195 NAO INCIDENCIA DE ISS DE ACORDO COM A LEI COMP N 11603 |
||||||||||
| Total | R$ 50.146,81 | |||||||||
#0000038
R$ 1.060,60
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11580441000126
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.08/02/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 2448.
#0000039
R$ 639,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)35570969001669
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.23/02/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ASPIRADOR WAP DE PO E AGUA 20LT 220VPB DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 16973
#0000040
R$ 6.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50649381000102
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.23/02/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONSTA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE N 011 EM ANEXO
#0000041
R$ 956,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11580441000126
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.23/02/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA LIMPA FACIL DESTINADO A PINTURA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 2452
#0000042
R$ 585,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13843593000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.23/02/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA AS PORTAS E PLACAS DE PVC DE IDENTIFICACAO DE PORTA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 020 EM ANEXO
#0000043
R$ 168,75
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.23/02/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE ERRATA CONTRATACAO DIRETA DA DISPENSA ELETRONICA N 0012024 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 21 EM ANEXO
#0000044
R$ 180,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.23/02/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE ERRATA CONTRATACAO DIRETA DA DISPENSA ELETRONICA N 0012024 DIA 20022024 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 21 EM ANEXO
#0000045
R$ 606,90
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.23/02/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVERSAS PUBLICACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 3032961016
#0000046
R$ 647,36
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.23/02/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVERSAS PUBLICACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 3032961014
#0000048
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)10405018000127
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.23/02/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1019
#0000050
R$ 1.890,75
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)04742988000115
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.23/02/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENCAO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 0277
#0000052
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.26/02/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 66
#0000053
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45096447000144
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.26/02/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATOLOGACAO IDENTIFICACAO ARQUIVAMENTO ETIQUETAGEM DAS PASTAS E ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS GERADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 187
#0000054
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)18543628000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.26/02/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM VIDEO E EM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E SOLENE TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DA PLATAFORMA FACEBOOK NAREDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB NO ENDERECO httpswwwfacebookcomcarmitadantas37 E NO PORTAL DE NOTICIASs wwwpatostvcom E SUAS PLATAFORMAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE N 42 EM ANEXO
#0000055
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00009402467408
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.26/02/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DEZ DIARIAS DE PEDREIROS E SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVICO DE PINTURA RETOQUES REPAROS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 24
#0000056
R$ 700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00079812872434
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.26/02/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS GOL 10L MC4 PLACA QFK0H72 COR VERMELHA E DA MOTO HONDACG 160 START PLACA SLC7D37 COR PRATA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 23
#0000057
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00033852685400
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.26/02/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL SONOPLASTIA E DESIGNER GRAFICO NA CRIACAO DE CONTEUDO PARA AS REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS SESSOES SOLENES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE N 202118864 EM ANEXO
#0000058
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32746882000125
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.26/02/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS wwwdeolhonosertaocombr DAS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 07 EM ANEXO
#0000059
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41758853000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.26/02/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO NO PORTAL DE NOTICIAS wwwpatosverdadecombr DAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAL REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 30 EM ANEXO
#0000060
R$ 1.514,94
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05411068000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.26/02/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL PLAC 160 ANO 20232024 A SERVICO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 2990
#0000061
R$ 327,05
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.26/02/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA EM ANEXO 02421884
#0000062
R$ 296,06
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.26/02/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA EM ANEXO 02598649
#0000064
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32519524000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.26/02/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO E PREPARACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA CHEQUES GERACAO DA DIRF RAS DARF DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 20
#0000076
R$ 3.500,00
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2138 NAO INCIDENCIA DE ISS DE ACORDO COM A LEI COMP N 11603
#0000077
R$ 950,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW CAMARAMAEDAGUAPBGOVBR COM ASSESSORIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 47 EM ANEXO
#0000078
R$ 120,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)24726321000136
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.27/02/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 38 EM ANEXO
#0000079
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00020492605718
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.27/02/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB ASSEGURADO PELO CONTRATO FIRMADO N 020012024 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 27
#0000080
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00009828673444
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.27/02/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB ASSEGURADO PELO CONTRATO FIRMADO N 020032024 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 29
#0000081
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070600617467
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.27/02/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB ASSEGURADO PELO CONTRATO FIRMADO N 020022024 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 28
#0000082
R$ 750,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)18671712000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.27/02/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE CAMARAS DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETROCA EM ANEXO 2
#0000083
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)08520434000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.29/02/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE SONCULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO E LICITACOES VISANDO ACOMPANHAMENTO E ANALISE DO PROCESSO DE COMPRAS E PREPARACAO PARA EMPENHOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 14
#0000084
R$ 800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)50529566000183
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.29/02/2024
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 35
#0000085
R$ 50,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)02449992042592
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.29/02/2024
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA EM APARELHO CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 198
#0000086
R$ 180,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.29/02/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
#0000087
R$ 12,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.29/02/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
#0000088
R$ 1.417,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11580441000126
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.29/02/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 2451
#0000089
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45096447000144
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.29/02/2024
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUAPB REFERENTE A JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 170
#0000127
R$ 3.395,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2195 NAO INCIDENCIA DE ISS DE ACORDO COM A LEI COMP N 11603
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).