Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
23
Em Conformidade
18
Quebras
5
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000306 | 1 | 500 | 339039 | 01/08/2025 | 1º | 01/08/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 53469799000126 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 ASSEGURADO PELO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 00012025 CONTRATO N 0012025 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 32 |
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| 0000307 | 1 | 500 | 339036 | 08/08/2025 | 1º | 08/08/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010249227401 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFILTRACAO E UMIDADE NAS PAREDES E PINTURA DA AREA INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB GALERIA PLENARIO GABINETE DA PRESIDENCIA SECRETARIA ARQUIVO ANEXO DO ARQUIVO ALMOXARIFADO DESPENSA E CORREDORES DE ACESSO AOS BANHEIROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 503 |
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| 0000309 | 1 | 500 | 339039 | 08/08/2025 | 2º | 08/08/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.162,64 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00394460005887 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB CODIGO 5440 JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024 CODIGO 5440 |
||||||||||
| 0000310 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2025 | 3º | 20/08/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO E PREPARACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS CONTRA CHEQUES DIRF RAS DARF DE SERVIDORES EFETIVOS E AGENTES PUBLICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 63 |
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| 0000311 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2025 | 4º | 20/08/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 58975968000113 Histórico da Despesa: Despesa que se empenha correspondente aos servicos prestados no registro das informacoes das despesa diarias empenhos no sistema da contabilidade vinculacao dos processos licitatorios nos empenhos do sistema da contabilidade enviar toda despesa mensal para o arquivo original do Poder Legislativo do municipio de Mae D’AguaPB como tambem envio das informacoes despesas e receitas junto ao SAGRES DIARIO do TCEPB correspondente ao mes de agosto de 2025 conforme nota fiscal de servicos em anexo 16 |
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| 0000324 | 1 | 500 | 339036 | 18/08/2025 | 2º | 20/08/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00039633357420 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS SESSOES EXTRAORDINARIAS NA SONOPLASTIA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SONORIZACAO INTERNA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 852 |
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| 0000325 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2025 | 5º | 22/08/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 50529566000183 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 119 |
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| 0000326 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2025 | 6º | 20/08/2025 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32746882000125 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS wwwdeolhonosertaocombr DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 37 |
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| 0000327 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2025 | 7º | 20/08/2025 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM VIDEO E EM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E SOLENE AUDIENCIAS PUBLICAS E FAZER A TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DA PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB PRODUZIR AS MATERIAS AS ACOESE E REALIZACOES DAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME SITES ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 |
||||||||||
| 0000328 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2025 | 8º | 20/08/2025 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PARA A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL NO ENDERECO wwwcamaramaedaguapbgovbr INCLUINDO ATUALIZACAO DE CONTEUDOS ADEQUACAO A CONFORMIDADE COM O ROBO AUDITADOR E OUTROS SUPORTE TECNICO CONTINUO E FORNECIMENTO DE RELATORIOS PERIODICOS SOBRE O DESEMPENHO E ACESSIBILIDADE DO PORTAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 0535 |
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| 0000330 | 1 | 500 | 339030 | 20/08/2025 | 1º | 22/08/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 981,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 01963574000128 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E MASSAS EM GERAL DESTINADOS AO COQUITEL DA SESSAO SOLENE NO DIA 19082025 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 562 |
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| 0000333 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2025 | 9º | 20/08/2025 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41758853000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO NO PORTAL DE NOTICIAS wwwpatosverdadecombr DAS ACOES E ATIVIDADES INSTITUCIONAL REALIZADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 122 |
||||||||||
| 0000334 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2025 | 10º | 20/08/2025 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS BALANCETES DESPESAS LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 367 |
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| 0000335 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2025 | 11º | 22/08/2025 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 53906440000179 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO NA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS COM EQUIPE QUALIFICADA E HABILITADA NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ARQUIVAMENTO ETIQUETAGEM DAS PASTAS E ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS GERADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE A PARCELA 0112 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 193 |
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| 0000337 | 1 | 500 | 339036 | 22/08/2025 | 3º | 25/08/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00031186523816 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E HIGIENICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 566 |
||||||||||
| 0000339 | 1 | 500 | 339039 | 22/08/2025 | 12º | 22/08/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 91,63 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MENSAL DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'GUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
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| 0000341 | 1 | 500 | 339039 | 25/08/2025 | 13º | 25/08/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.395,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS PLACA QFU6C62 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB NAO INCIDENCIA DE ISS DE ACORDO COM A LEI COMP 11603 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2597 |
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| 0000342 | 1 | 500 | 339039 | 26/08/2025 | 14º | 26/08/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.125,70 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA TRANSPARENCIA DO SERVIDOR TRANSPARENCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1040083 |
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| 0000344 | 1 | 500 | 339039 | 27/08/2025 | 15º | 27/08/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 10204649000420 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB COM COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 10485 |
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| 0000345 | 1 | 500 | 339039 | 27/08/2025 | 16º | 27/08/2025 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 201,77 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME MES DE CONSUMO EM AGOSTO DE 2025 COMPROVANTE COMPROVANTE EM ANEXO 006150690 |
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| 0000346 | 1 | 500 | 339030 | 27/08/2025 | 2º | 27/08/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.879,30 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11216 |
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| 0000347 | 1 | 500 | 339039 | 27/08/2025 | 17º | 27/08/2025 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 38,07 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MENSAL DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'GUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
||||||||||
| 0000349 | 1 | 500 | 339030 | 28/08/2025 | 3º | 29/08/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 746,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESCARTAVEIS UTENCILIOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 046 |
||||||||||
| Total | R$ 42.489,11 | |||||||||
#0000306
R$ 6.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53469799000126
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/08/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 ASSEGURADO PELO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 00012025 CONTRATO N 0012025 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 32
#0000307
R$ 3.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00010249227401
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.08/08/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFILTRACAO E UMIDADE NAS PAREDES E PINTURA DA AREA INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB GALERIA PLENARIO GABINETE DA PRESIDENCIA SECRETARIA ARQUIVO ANEXO DO ARQUIVO ALMOXARIFADO DESPENSA E CORREDORES DE ACESSO AOS BANHEIROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 503
#0000309
R$ 5.162,64
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00394460005887
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.08/08/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB CODIGO 5440 JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024 CODIGO 5440
#0000310
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32519524000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO E PREPARACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS CONTRA CHEQUES DIRF RAS DARF DE SERVIDORES EFETIVOS E AGENTES PUBLICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 63
#0000311
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)58975968000113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDespesa que se empenha correspondente aos servicos prestados no registro das informacoes das despesa diarias empenhos no sistema da contabilidade vinculacao dos processos licitatorios nos empenhos do sistema da contabilidade enviar toda despesa mensal para o arquivo original do Poder Legislativo do municipio de Mae D’AguaPB como tambem envio das informacoes despesas e receitas junto ao SAGRES DIARIO do TCEPB correspondente ao mes de agosto de 2025 conforme nota fiscal de servicos em anexo 16
#0000324
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00039633357420
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS SESSOES EXTRAORDINARIAS NA SONOPLASTIA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SONORIZACAO INTERNA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 852
#0000325
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50529566000183
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.22/08/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 119
#0000326
R$ 800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)32746882000125
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS wwwdeolhonosertaocombr DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 37
#0000327
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)18543628000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM VIDEO E EM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E SOLENE AUDIENCIAS PUBLICAS E FAZER A TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DA PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB PRODUZIR AS MATERIAS AS ACOESE E REALIZACOES DAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME SITES ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025
#0000328
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PARA A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL NO ENDERECO wwwcamaramaedaguapbgovbr INCLUINDO ATUALIZACAO DE CONTEUDOS ADEQUACAO A CONFORMIDADE COM O ROBO AUDITADOR E OUTROS SUPORTE TECNICO CONTINUO E FORNECIMENTO DE RELATORIOS PERIODICOS SOBRE O DESEMPENHO E ACESSIBILIDADE DO PORTAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 0535
#0000330
R$ 981,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)01963574000128
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.22/08/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E MASSAS EM GERAL DESTINADOS AO COQUITEL DA SESSAO SOLENE NO DIA 19082025 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 562
#0000333
R$ 800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)41758853000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO NO PORTAL DE NOTICIAS wwwpatosverdadecombr DAS ACOES E ATIVIDADES INSTITUCIONAL REALIZADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 122
#0000334
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS BALANCETES DESPESAS LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 367
#0000335
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53906440000179
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.22/08/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO NA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS COM EQUIPE QUALIFICADA E HABILITADA NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ARQUIVAMENTO ETIQUETAGEM DAS PASTAS E ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS GERADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE A PARCELA 0112 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 193
#0000337
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00031186523816
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.25/08/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E HIGIENICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 566
#0000339
R$ 91,63
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.22/08/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MENSAL DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'GUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
#0000341
R$ 3.395,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.25/08/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS PLACA QFU6C62 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB NAO INCIDENCIA DE ISS DE ACORDO COM A LEI COMP 11603 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2597
#0000342
R$ 4.125,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.26/08/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA TRANSPARENCIA DO SERVIDOR TRANSPARENCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1040083
#0000344
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)10204649000420
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.27/08/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB COM COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 10485
#0000345
R$ 201,77
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.27/08/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME MES DE CONSUMO EM AGOSTO DE 2025 COMPROVANTE COMPROVANTE EM ANEXO 006150690
#0000346
R$ 1.879,30
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.27/08/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11216
#0000347
R$ 38,07
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.27/08/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MENSAL DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'GUAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
#0000349
R$ 746,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)04742988000115
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.29/08/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESCARTAVEIS UTENCILIOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 046
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).